Консалтинговая компания Глобал-Информ
(044) 406 69 69
global.informs@gmail.com

Карпаты "Вежа Ведмежа" авторский семинар  Александра КЛУНЬКО "Налоговая зима 2017-2018"

Составление годовой бухгалтерской отчетности М.Е.Козлова

Составление годовой бухгалтерской отчетности М.Е.Козлова

Дата семинара: 21.12.2017
Время начала семинара: 09:00
Описание семинара:

Как закрыть 2017 год ?СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОЙ НАЛОГОВОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ и ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за2017 год.

alt

Анализ актуальных налогово-учетных вопросов.ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС: НДС, ПРИБЫЛЬ, НДФЛ в 2017

alt

КОЗЛОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА-Експерт -
консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, имеет
практический опыт проведения аудиторских проверок. Читает семинары по вопросам
налогообложения с 2000 года. Лучший специалист-практик по МСФО
, Сертификаты САP, АССА, ИСФМ.

altalt

Каждого участника ждет
новогодний подарок!!!

ПРОГРАММА СЕМИНАРА будет обновлена с учетом изменений законодательства:

alt

Как закрыть 2017 год ?

Новое для бухгалтера в 2018 году.

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ-2017:

Изменения в Налоговый кодекс Украины по НДС, налогу на прибыль, зарплатным налогам. Нововведения, внесенные в Закон о бухучете.

КОЗЛОВА Марина Евгеньевнаэксперт-консультант по вопросам налогообложения, имеет практический опыт проведения удиторских проверок. Читает семинары по вопросам налогообложения с 2000 года. Сертификаты АССА Дип, ИСФМ.

Программа семинара:



1.Изменения в Закон о бухучете: кого касаются и что делать:

Øновоеразделениепредприятий на малые-средние-крупные;

Øновыевидыотчетности для некоторыхкатегорийпредприятий;

Øежегодный аудит - для кого он будет обязательным?

Øкто обязан переходить на международные стандарты, как выбрать дату перехода;

Øчто будет означать ведение учета по МСФО;

Øможно ли заменить ведение учета регулярной трансформацией;

Øможет ли международный учет стать базой для данных налогового учета: возможности и ограничения. Требования НКУ о применении МСБУ (МСФО);

Øпервичныедокументы с ошибками. Какиеиз них можно «пропустить» в учет?

ØисключениеизЗаконанекоторыхпринциповбухгалтерскогоучета, ккакимпоследствиямэтоможет привести.

2.Особенностисоставления и предоставления финотчетности за 2017 г:

Øформы отчетности для различных предприятий (малые, средние, крупные);

Øсроки предоставления в статистику и налоговые органы;

Øприказ об учетной политике – важные моменты.

3.Декларация по прибыли за 2017 г.:

Øформа, сроки предоставления;

Øпострочный комментарий к заполнению;

Øприложения «РІ» (разницы) с учетом всех особенностей расчета соответствующих показателей, в т.ч. операции с ОС, списание задолженностей, благотворительные расходы, учет резервов и обеспечений, отражение отрицательного объекта н/о прошлых лет идр.;

Øновые налоговые разницы: штрафы, корректировать ли финрезультатна сумму безвозвратной финпомощи;

Øкогда применяется Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже;

Øотражение в учете результатов налоговых проверок.

4.Проведениегодовой инвентаризациикак обязательное условие подтверждения данных финансовой отчетности:

Øсроки, особенности, оформление;

Øответственность за непроведениеинвентаризации;

Øв каких случаях работники могут быть привлечены к ограниченной материальной ответственности?

Øнужно ли при ограниченной материальной ответственности заключать договор о материальной ответственности?

Øкак рассчитать размер среднего месячного заработка работника в целях возмещения им ущерба, нанесенного предприятию?

Øпривлечение к материальной ответственности виновного лица — это право или обязанность работодателя?

Øкомпенсациянедостачии НДС.

5.Первичные документы:

Øосновные изменения за 2017 год;

Øэлектронный документооборот – нормативная база, практические аспекты;

Øоформление конкретных операций, которые в зоне внимания проверяющих;

Øучет транспортных расходов и ГСМ (наличие/отсутствие ТТН, нормы расхода топлива, путевые листы и т.д.).

6.Командировочныерасходы:

Øнюансы н/осуточных - в разъяснении ГФСУ и примерах;

Øобоснованиесвязи командировки с хозяйственнойдеятельностьюпредприятия;

Øоплата труда за время командировки, время в пути;

Øчто изменил Нацбанк в предоставлении средств в инвалюте на командировку;

Øотражениеинвалютнойзадолженности, особенностипересчета «валютных» расходов в зависимости от того, выдавалсяилинет аванс;

Øуплачивает ли командированный работник туристический сбор?

Øэлектронные билеты и расходы на такси в командировке;

Øкомандировки на автомобиле: особенности документального оформления и учета.

7.НДС: Блокировка налоговых накладных «в действии»:

Øутверждены очередные изменения в блокировочные критерии;

Øпамятка действий плательщиков НДС, которым остановлена регистрация НН/РК;

Øобразец заполнения на условномпримере Таблицы данных налогоплательщика;

Øобразец заполнения на условном примере Уведомления;

Øкак выиграть судебный спор о блокировании регистрации налоговых накладных;

Øвлияет ли отказ регистрации НН на признание расходов в налоговом учете

Øнюансы регистрации РК к НН, регистрация которой остановлена

8.НДС. Налоговые накладные.

Øисправление ошибок в дате НН: пошаговый алгоритм; 

  • в цене товара больше 2-х знаков после запятой: будет ли ошибка в НН;
  • НН на потребленные арендатором коммунальные услуги;
9.Анализ отдельных НДС-операций

Ø «дешевые» продажитоваров (услуг), доначисление до обычнойцены (покупнойстоимости);

Øсписание неликвидов ТМЦ, нормативная и сверхнормативная убыль, пересортица;

Øиспользование товаров, предварительно ввезенных на таможенную территорию Украины, в нехозяйственной деятельности: что с НДС?

Øзакрытие расчетов с контрагентами, в т.ч. иностранными посредством «кредит-ноты»;

Øсписание безнадежных задолженностей – судьба входящего и исходящего НДС;

Øбесплатная передача товаров, вкакихслучаях и какначисляется НДС?

Øполучениеошибочногоплатежа;

Øпредоплата засчитывается в счет оплаты товара др. номенклатуры: НДС-последствия;

Øликвидация и кражаОС, новыйвзгляд на привычныеоперации;

Øарендатор передает арендодателю улучшения объекта аренды: налоговые последствия;

Øпредоставили услуги до момента регистрации плательщиком НДС: возникают ли НДС-обязательства.

10.НДС. Декларация за декабрь 2017 года.

Ø«перераспределение» НДС при наличии облагаемых и льготируемых операций;

Øможно ли подать уточняющую декларацию при проведении камеральной проверки;

ØособенностиуплатыНДС при подаче Уточненныхдекларацій.

11.Особенности обложенияНДФЛ и ЕСВ отдельных выплат и пр. зарплатные вопросы:

Øновогодние подарки;

Øучет расходов на различные корпоративные новогодние мероприятия;

Øособенностипредоставленияблаготворительнойпомощифизлицам;

Øкак действовать плательщику налога на прибыль, который предоставил физлицу безвозвратную финпомощь;

Øначисление ивыплатадивидендов;

Øдоговораподряда с физлицами: отличия в оформлении, проблемы при проведениипроверок органами Гоструда;

Øучет вознаграждения по итогамработы за год при исчислениисреднегозаработка;

Øопределениекоэффициентовкорректировки при расчетеотпускных.

11.«Зарплатная» отчетность как источник информации для проверок о соблюдении законодательства по труду
–какие показатели могут означать скорый приход проверяющих.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:обучение (6-8 часов),консультации квалифицированного специалиста,ответы на индивидуальные вопросы, эксклюзивный раздаточный материал,возможность общения с коллегами, обед в ресторане, в перерывах кофе-брейки, набор деловых аксессуаров (ручка, пакет,блокнот для записей...), пакет документов, уютный зал с Wi-Fi, ответы на интересующие вопросы

Место проведения семинара: Киев, улица Саксаганского 6, Дом КИНО, м.Дворец Спорта

alt
Регистрация на семинар по тел.:
(044)406-69-69; (050) 406 69-69; (098) 406-69-69alt

Наши клиенты