Консалтинговая компания Глобал-Информ
(044) 406 69 69
global.informs@gmail.com

семинар с Александром Клунько в Египте Шарм-эль-Шейх новая авторская программа!

Отетность за 9 месяцев М.Е.Козлова

Отетность за 9 месяцев М.Е.Козлова

Дата семинара: 06.10.2017
Время начала семинара: 09:00
Описание семинара:

Отчетность за 9 месяцев 2017 года.Анализ актуальных налогово-учетных вопросов.ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС: НДС, ПРИБЫЛЬ, НДФЛ в 2017 гАНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ.Отчетность 9 месяцев-2017:Готовимся к сдаче декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2017 г.
составляем правильно и без ошибок.

altalt

КОЗЛОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
-Експерт -
консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, имеет
практический опыт проведения аудиторских проверок. Читает семинары по вопросам
налогообложения с 2000 года. Лучший специалист-практик по МСФО
, Сертификаты САP, АССА, ИСФМ.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

I.НДС

1.И снова о блокировке НН: нестрашные новости:

üкакие НН/РК будут блокироваться, а какие – нет; пояснения на примерах;

üсравнительные формулы мониторинга или опять "налоговая нагрузка" ?

ü таблица данных плательщика налогов, в каких случаях это спасет от блокировки НН;ДФС о нюансах заполнения Таблицы;

üпроцедура остановки регистрации НН/ РК в ЕРНН;

üсроки регистрации НН/РК при остановке регистрации;

üНН заблокирована: последствия для покупателя и продавца;

üзаблокировали регистрацию НН, выписанной на предоплату, какие документы подавать для разблокирования;

üесли товар в заблокированной НН был куплен до 1 января 2017 г., какие документы подавать для разблокирования;

üесли заблокированная НН выписана на услуги, какие документы целесообразно предоставить для разблокирования;

üобжалование решения об отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН;

üсудебное обжалование отказа в регистрации НН: первая судебная практика;

üвозможная техническая проблема при регистрации НН по решению суда;

üпоследствия блокировки регистрации НН: новые ответы от ДФС;

üНН/РК: вопросы «с полей».

2.Обязательные реквизиты НН:

üошибки в реквизитах, где необходимо проявить жесткий контроль;

üНН с ошибочной датой зарегистрирована в ЕРНН: будет ли налоговый кредит?

3.Отражение в НН кодов товаров и услуг:

üкоды товаров и услуг при различных операциях (торговля, производство, аренда, компенсация коммунальных услуг, сводная НН на «условные» обязательства, НН при «убыточных» продажах, НН в рознице, НН при составлении комплектов и т.д.);

üкоды при поставке услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика;

üдействия налогоплательщика при отсутствии кода;

üпоследствия при наличии ошибок в коде, исправление ошибок в коде;

üчто делать, если наименования одинаковые, а коды разные;

üвозможные проблемы с несовпадением названия приобретенного товара с названием при его продаже;

üплата за перетоки реактивной электроэнергии — плата за товар или услуги?
4.Анализ отдельных НДСопераций:

как налоговики проверяют и оформляют бестоварные операции: опубликованы «методички»;

будет ли меняться реглимит на сумму излишне уплаченных денежных обязательств по НДС, которые возвращены плательщику НДС?

НДС и обычные цены:новыеинтерпретации для налогового доначисления;

возврат товара от предпринимателянеплательщика НДС;

предоплата зачислена в погашение задолженности по другому договору: НДС-корректировка, как оформить?

какой датой признавать НК по транспортному билету и гостиничному счету

Куда уплачивать НДФЛ с зарплаты работников, работающих в арендованных помещениях, расположенных отдельно от предприятия ?

шибочно зачисленные денежные средства на РК;

бесплатная передача;

особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности;

применение кредитноты и последствия;

ликвидация и продажа ОС;

списание испорченных товаров (готовой продукции);

недостача товара: возмещение ущербаи НДС;

5.Отдельные вопросы составления отчетности по НДС

üисправление ошибок

üнюансы подачи уточняющих деклараций

I.Налог на прибыль, бухучет, документальное оформление хозопераций.

1.Готовимся к сдаче декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2017 г.

üФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ, сроки сдачи и уплаты;

üпострочный анализ декларации,взаимосвязь с показателями финотчетности;

üуменьшение начисленного налога на прибыль;

üразницы,связанныес ОС и МНМАна примере;

üкредиторская и дебиторская задолженность: формирование резервов, как признать безнадежной. списание задолженности, корректировка финансового результата через Приложение РІ

üпомощь неприбыльным организациям: документы,примеротраженияналоговых разниц;

üкорректировать ли финрезультат на расходы, связанные с содержанием социальной инфраструктуры

üбезвозвратная финансовая помощь последствия для объекта н/о;

üкак отражать штрафы в приложении РІ;

üпорядок заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации;

2.Документальное оформление хозопераций:

üновый статус первичного документа;

üотсутствие печати на документах;

üсамостоятельно "установленный" документ;

üсчет как первичный документ;

3.Учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия

üрекомендации к составлению

üвлияние на налоговый учет

II.НДФЛ,ВС,ЕСВ.

2.Внесены изменения в Инструкцию о служебных командировках

3.Придется ли работодателю заплатить НДФЛ за участие работника на семинаре за границей?

4.Будет ли сумма полученного подарка базой начисления ЕСВ?

5.Когда корректировка средней зарплаты при начислении отпускных не обязательна ?

6.Допблаго и натуральный коэффициент при выплатах на:
üлечение
üобучение
üматериальную помощь
üпутевки
ü"сверхлимитные" расходы на командировки
üподарки
üспецодежду
üспецпитание

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:обучение (6-8 часов),консультации квалифицированного специалиста,ответы на индивидуальные вопросы, эксклюзивный раздаточный материал,возможность общения с коллегами, обед в ресторане, в перерывах кофе-брейки, набор деловых аксессуаров (ручка, пакет,блокнот для записей...), пакет документов, уютный зал с Wi-Fi, ответы на интересующие вопросы

Место проведения семинара: Киев, улица Саксаганского 6, Дом КИНО, м.Дворец Спорта

alt

alt
Регистрация на семинар по тел.:
(044)406-69-69; (050) 406 69-69; (098) 406-69-69

Наши клиенты